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洋縣機關工委2019年部門綜合預算說明

來源:洋縣機關工委 發布時間:2019-03-22 15:45
索 引 號 01603922-2019-000257 文  號
發布機構 洋縣人民政府 發文日期 2019-03-28
名  稱 洋縣機關工委2019年部門綜合預算說明

洋縣機關工委

2019年部門綜合預算說明


一、部門主要職責及機構設置

1、制定落實縣委有關黨的思想、組織、作風、反腐倡廉和制度建設工作的貫徹意見并組織實施。

2、按照《黨章》和《中國共產黨黨和國家機關基層組織條例》規定及縣委授權,負責指導審批所屬黨組織的設立、撤并、換屆、改選、補選和總支(支部)書記、副書記的考察、任免、考核等班子建設事宜。

3、指導基層黨組織的陣地建設、制度建設、黨員教育管理、黨日活動、組織對黨務干部和入黨積極分子培訓、評優樹模、黨建調研宣傳、黨建量化考核等。

4、指導和審批黨員發展、黨費收繳管理、接轉黨員組織關系、黨員檔案管理、黨內統計年報、黨刊征訂發送等。

5、指導所屬黨組織對黨員和黨員領導干部的監督,了解各部門(單位)黨員群眾對部門(單位)領導干部的意見并向縣委反饋。

6、維護黨的章程和其它黨內法規,受理黨員的控告和申訴,檢查處理黨組織和黨員違犯黨的章程和黨內法規的案件,按照有關規定決定或取消對這些案件中有關黨員的處分等。

7、完成好縣委交辦的其他工作任務。

二、2019年年度部門工作任務

(一)以政治建設統領黨的建設各項工作

1.把政治建設擺在首位。

2.嚴肅黨內政治生活。

(二)抓思想建設,筑牢黨員干部思想根基

3.加強理論學習和理想信念教育。

4.創新學習教育載體。

(三)抓強基固本,加強基層黨組織規范化建設

5.持續推動黨組織建設全面過硬。

6.抓好班子建設。

7.加強黨員隊伍管理。

8.切實做好關懷幫扶工作。

9.認真做好黨建綜合管理服務工作。。

(四)抓主題活動,著力推進服務型黨組織建設

10.全力做好“抓黨建促脫貧”。

11.持續認真開展“思想奠基·黨性塑造”工程。

12.深化社會主義核心價值觀進機關活動。

13.持續開展創先爭優活動。

14.精心組織開展好建黨98周年慶祝活動。

(五)抓黨紀作風建設,大力營造風清氣正的機關政治生態

15.開展經常性黨性黨風黨紀教育。

16.深入開展機關作風建設。

17.嚴肅監督執紀。

(六)抓工作指導落實,提高新時代機關黨建工作質量

18.強化管黨治黨政治責任。

19.強化分級管理和分類指導。

20.強化各級黨組織自身建設。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門為一級預算單位,沒有下屬單位,部門預算僅為機關工委本級(機關)。

序號 單位名稱

1 洋縣機關工委

四、部門人員情況說明  

截止2018年底,本部門人員編制5人,其中行政編制4人、機關工勤編制1人;實有人員7人,其中行政6人、機關工勤1人。單位管理的離退休人員3人

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年底, 本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款81.0萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門預算收入81.0萬元,其中一般公共預算撥款收入81.0萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門預算收入較上年增加10.4萬元,主要原因是新增人員和調整工資;2019年本部門預算支出81.0萬元,其中一般公共預算撥款支出81.0萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門預算支出較上年增加10.4萬元,主要原因同上。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入81.0萬元,其中一般公共預算撥款收入81.0萬元、政府性基金撥款收入0萬元、2019年本部門財政撥款收入較上年增加10.4萬元,主要原因是新增人員和調整工資;2019年本部門財政撥款支出81.0萬元,其中一般公共預算撥款支出81.0萬元、政府性基金撥款支出0萬元、2019年本部門財政撥款支出較上年增加10.4萬元,主要原因同上 。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年本部門一般公共預算撥款支出81.0萬元,較上年增加10.4萬元,主要原因是新增人員和調整工資。  

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2019年一般公共預算支出81.0萬元,其中:

(1)行政運行(2010601)68.20萬元,較上年增加2.6萬元,原因是新增人員和調整工資;

(2)其他黨委辦公廳12.80萬元,較上年增加7.8萬元,原因是人員增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。2019年本部門一般公共預算支出81.0萬元,其中工資福利支出66.0萬元,較上年增加9.6萬元,原因是新增人員和調整工資;

商品和服務支出(302)12.3萬元,較上年增加4.9萬元,原因是交通補貼從上年對個人和家庭補助支出科目調整到本年商品和服務支出科目;

對個人和家庭的補助支出(303)2.7萬元,較上年減少4.1萬元,原因是交通補貼從上年對個人和家庭補助支出科目調整到本年商品和服務支出科目;

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2019年本部門一般公共預算支出81.00萬元,其中機關工資福利支出(501)66.00萬元,較上年增加9.6萬元,原因是新增人員和調整工資;

機關商品和服務支出(502)12.3萬元,較上年增加4.9萬元, 原因是交通補貼從上年對個人和家庭補助支出科目調整到本年商品和服務支出科目;

對個人和家庭的補助支出(303)2.7萬元,較上年減少4.1萬元,原因是交通補貼從上年對個人和家庭補助支出科目調整到本年商品和服務支出科目;

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出0.60萬元,較上年減少0.30萬元(9.4%),減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定,控制公務接待,壓縮公務支出。其中:因公出國(境)經費0萬元,業務范圍不涉及國外,2018年和2019年,本部門均無因公出國(境)經費預算;公務接待費0.60萬元,較上年無變化,主要原因是嚴格執行中央八項規定,控制公務接待;公務用車運行維護費0萬元,主要原因是2015年7月,執行公車改革,公車已經拍賣,2018年和2019年,本部門無公務用車經費預算;公務用車購置費0萬元,主要原因是2015年7月,執行公車改革,2018年和2019年,本部門無公務用車購置費經費預算。

(七)機關運行經費安排情況。

本部門2019年機關運行經費12.3萬元,較去年增加4.9萬元,主要變化原因扶貧工作差旅費增加和人員福利費增加。

(八)政府采購情況。

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表”。

八、專業名詞解釋

1、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、  郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

2、財政撥款收入:指由財政撥款形式形成的部門收入。按現行管理制度,縣級部門反應的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費:是指用財政資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

附表:

1. 2019年部門綜合預算收支總表       

2. 2019年部門綜合預算收入總表

3. 2019年部門綜合預算支出總表

4. 2019年部門綜合預算財政撥款收支總表  

5. 2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分)

6. 2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目分)

7. 2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按功能科目分)

8. 2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類科目分)

9. 2019年部門綜合預算政府性基金收支表

10. 2019年部門綜合預算專項業務經費支出表

11. 2019年部門綜合預算政府采購(資產配置、購買服務)預算表

12. 2018年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

13. 2018年部門整體支出績效目標表

14. 2018年專項資金整體績效目標表


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